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    广西壮族自治区民族宗教事务委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    发布日期: 2019年02月15日 11:43:11 字体 :       

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    广西壮族自治区民族宗教事务委员会2019年部门预算

     

    第一部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

    一、部门基本情况

    第二部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会2019年部门预算报表及“三公”经费预算报表

    表一:部门收支总表

    表二:部门收入总

    表三:部门支出总表

    表四:财政拨款收支总表

    表五:一般公共预算支出表

    表六:一般公共预算基本支出表

    表七:一般公共预算“三公”经费支出表

    表八:政府性基金预算支出表

    第三部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

    一、2019年收入支出总体情况

    二、2019年部门财政拨款支出预算情况

    三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    部分:名词解释

     

     

    广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

     

    根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(桂财预〔2018132号)精神,结合我委的工作职能和2018年重点工作任务,经过认真组织委本级及二层预算单位编写完成2019年部门预算。现对我委部门预算编制作如下说明:

    一、部门基本情况

    (一)机构设置情况

    1广西壮族自治区民族宗教事务委员会(以下简称自治区民宗委),主管预算单位,是自治区人民政府组成部门,为正厅级,加挂自治区少数民族语言文字工作委员会牌子,归口自治区党委统战部领导。内设10个职能处(室):办公室(信息处)、政策法制处、监督检查处、经济发展处、社会发展处、民族语言文字处、宗教综合处、宗教一处、宗教二处、人事处。另外,还有机关党委、离退休人员工作处。

    2.自治区民委机关服务中心。有事业编制2人,控制数9人。

    3广西民族理论政策研究室(广西民族研究中心)。自治区民委直属财政全额拨款事业单位之一,内设机构8个:行政事务部、民族理论政策研究部、民族发展研究部、民族关系研究部、民族历史文化研究部、壮学研究部、资料信息部、《广西民族研究》编辑部。

    4广西壮族自治区少数民族古籍工作办公室(增挂广西少数民族古籍?;ぱ芯恐行呐谱?,以下简称自治区民族古籍办)。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之二。设置有2个内部机构:行政业务科、档案资料科。

    5广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中,以下“三?!奔虺乒阄髅褡逯凶ǎ?。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之三。组织建设为:一套班子,三块牌子。内部设置8个管理机构:办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科,学校设党委,直接对学校进行统一管理。

    6广西民族出版社。自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位。内设22个管理部门和业务部门:

    管理部门:办公室、财务室、编务室、人力资源部、质量检验部、纪检监察室

    业务部门:第一编辑室、第二编辑室、第三编辑室、第四编辑室、第五编辑室、第六编辑室、第七编辑室、第八编辑室、第九编辑室、区内市场部、区外市场图书经营部、出版部、校对部、数字出版与信息部、教材管理中心、图书储运中心。

    7广西壮族自治区宗教协会办公室(以下简称自治区宗教协会办公室)。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之四。

    (二)基本职能2019年主要工作任务

    1. 基本职能

    1)自治区民宗委职责

    组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

    ②负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府部门开展民族工作进行业务指导。

    ③负责提出广西民族宗教事务地方立法项目的建议,起草自治区有关民族宗教事务地方性法规、规章草案和规范性文件。保障少数民族合法权益,依法?;す竦淖诮绦叛鲎杂珊驼5淖诮袒疃?,维护宗教界合法权益。联系自治县(含享受自治县待遇县)、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。

    ④研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作,推动民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全区民族宗教事务工作,协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。  

    ⑤负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

    ⑥研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

    ⑦会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费,参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督。

    ⑧承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆?;疃?,组织指导自治县(含享受自治县待遇县)、民族乡成立逢10周年的庆?;疃?。

    ⑨研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议,会同文化和旅游、体育部门承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜,组织参加全国少数民族文艺会演和全国少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和顶层设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作。

    ⑩负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、?;?、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

    ?负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

    ?负责宗教行政审批工作,重点管理自治区一级宗教团体?;嵬泄夭棵抛龊枚陨婕白诮棠谌莸男返纳蟛楣ぷ?。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

    ?负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作,办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

    ?参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和指导干部教育培训工作。

    ?完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

    2自治区民宗委机关服务中心职责

    承?;匕旃サ裙凶什氖滴锕芾砉ぷ?,并组织安排维护、维修、更新等工作;负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作;负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作;协助办公室做好各种会议的会务工作;负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作;承办机关干部出差机、车、船票联系事宜;协同有关部门搞好机关干部职工住房管理;为机关干部职工子女入托入学做好服务工作;负责基建项目招、投标管理;负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作;承办委领导交办的其他事项。

    3)广西民族理论政策研究室职责

    组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究;开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究;整理、编辑民族工作重要文献。

    4)自治区民族古籍办职责

    承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作,制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施,组织承担少数民族古籍重大研究项目,做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

    5广西民族中专职责

    广西民族中专是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理的全日制普通中等职业学校,为相当正处级财政全额拨款事业单位,增挂广西壮文学校、广西民族高中牌子。学??怪械戎耙笛Ю逃?、职业培训、普通高中教育,并根据有关民族教育政策,承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。200312月,广西壮文学校、广西民族中等专业学校通过自治区教育厅评估验收,确定为自治区级重点中等职业学校。2009年确定为自治区示范性中等职业学校。2012年确定为广西中等职业学校教育示范特色学校。2013年确定为首批广西中等职业学校民族文化技术技能人才培养培训基地。2013年立项建设自治区示范性普通高中(桂教函〔2013951号)。20156月,学校顺利通过了自治区示范性普通高中验收评估,确定为第二十批自治区示范性普通高中。

    目前,学校中等职业教育开设有7大类10多个专业。教育类:学前教育(双语方向),文化艺术类(民族音乐与舞蹈、美术设计与制作、美妆),财经商贸类(会计电算化、商务越南语、旅游与服务),信息技术类(计算机应用、计算机平面设计),加工制造类(制冷和空调设备运行与维修、电子电器应用与维修),交通运输类(汽车运用于维修)、土木水利类(建筑表现)等,主要面向全区少数民族和少数民族地区招生。普通高中教育,2001年秋季首批招生,经过10多年的艰苦努力,教学质量稳步提高,每年高考本科上线率均超过90%。2018年高考本科上线率超过98.60%,一本上线率58.35%,为区内外高等院校输送了大批的少数民族优秀人才,社会效益日益显著。预计2019年全校在校生人数约5128人(其中中专生3107人,高中生2021人)。

    6广西民族出版社职责

    广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的,是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位,担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策,提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质,为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针,坚持正确的出版导向,以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展,社会稳定、民族团结,有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

    7自治区宗教协会办公室职责

    自治区宗教协会办公室是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责:

    ①协助党和政府宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律、法规,团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法。

    ②指导各宗教团体开展宗教活动,搞好自身建设,培养合格宗教教职人员,依法维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。

    ③加强对各地宗教问题的调查研究,向党委、政府部门提出意见和建议。

    ④协助党委、政府部门处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

    ⑤指导宗教团体发挥自身优势,为促进经济社会发展服务,举办自养事业和社会公益事业。

    ⑥指导宗教界按照独立自主自办原则,积极开展对外友好交往活动,抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

    2. 2019年主要工作任务

    (1)自治区民宗委本级:开展民族团结宗教和谐宣传教育活动;对政府系统开展民族宗教工作进行业务指导;指导全区各地民族宗教事务工作,协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题;配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜;组织指导自治县、民族乡成立逢10 周年的庆?;疃?;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;参与指导全区各地开展“壮族三月三”活动;组织参加第十一届全国少数民族体育运动会活动;筹设广西民族文化职业学院;与广西民族大学合作开展民族工作重点课题调研工作。

    (2)广西民族理论政策研究室:广西民族理论政策研究室:组织开展全区民宗委系统民族工作调研报告、民族宗教工作调研报告征集、评审;编辑出版《全区民宗委系统优秀调研报告汇编》;继续实施自治区民宗委与广西社科院的合作项目《广西民族地区发展报告》(蓝皮书),保障书稿年内公开出版;继续做好《广西民族研究》出版发行工作,巩固其全国一流民族研究类期刊地位;继续完成《中国民族年鉴》2016卷稿件组稿工作;继续完成国家社科基金课题、国家民委课题、自治区社科规划课题和自治区民委课题。此外,2019年是广西民族研究学会、广西壮学学会的换届选举年,年内还必须组织召开两个学会的换届选举及学术研讨会工作。

    (3)自治区民族古籍办:自治区民族古籍办:开展组织、协调、联络、指导全区少数民族古籍普查、抢救、搜集、整理、翻译、?;?、研究和出版工作;继续实施国家民委项目《中国少数民族古籍总目提要·壮族卷》编纂工作;开展11个世居少数民族文化资料集成项目实施工作。

    (4)广西民族中专:发挥3个自治区级示范性专业——民族音乐与舞蹈专业(广西少数民族歌手班)、学前教育(壮汉双语教育方向)和电子电器应用与维修专业的优势,打造3个民族特色鲜明的专业群,培养壮汉双语师资、基层文化艺术和技术技能型人才,服务少数民族和民族聚居经济社会发展。到2020年,努力实现学校办学条件达到广西办学基本标准,办学水平和质量显著提高,普通高中和中等职业招生规模大体相当,优质资源供给能力显著增强,努力办成广西普通民族高中名校,在全国有一定知名度的民族高中。举办2019年“壮族三月三”校园民族文化活动展演,深化学?!?/span>313”民族特色课程及民族传统文化、民族传统技艺等非物质文化遗产传承人才培养实。

    (5)广西民族出版社:出版一般公共预算拨款补助图书;出版、发行少数民族文字图书和民族文化类图书;出版、发行教材教辅图书;出版、发行有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

    (6)自治区宗教协会办公室:密切联系我区五大宗教团体,加强与其沟通,向各宗教团体宣传党和国家的宗教政策、法律、法规,指导各宗教团体正确开展宗教活动??棺诮袒疃∷⌒畔⒉杉ぷ?,建设相关数据库;协助承办自治区民宗委委派的各项宗教事务。

    (三)人员构成情况

    2019年我委汇总编制人数433人(行政编制64人、自治区纪委派驻4人;事业编制301人,机关服务中心事业编制2人,机关后勤服务中心控制数17人,非实名编制数45人)。实有人数358人,实有在职人员358人(行政实有人数64人,自治区纪委派驻实有人数5,参公事业实有人数31人,事业实有人数250人,机关后勤服务中心事业实有人数2人,机关后勤服务中心控制数老办法实有人数7人)。实有离休人员7人,实有退休人员187人?;睾笄诜裰行目刂剖缕溉嗽?/span>2人。实有聘用人员150人。

    具体说明如下:

    1.自治区民宗委(本级)编制人数68人(行政编制64人,自治区纪委派驻4人),编制内在职实有人员69人(行政编制64人,自治区纪委派驻5人),实有离休人员6人,实有退休人员36人,实有聘用人员1人。

    2.自治区民宗委机关服务中心编制人数11人(事业编制2人,机关后勤服务中心控制数9人)。编制内在职实有人员11人(事业编制2人,机关后勤服务中心控制数老办法7人,机关后勤服务中心控制数新聘2人),实有退休人数1人。

    3.广西民族理论政策研究室编制人数25人(事业编制25人),编制内在职实有人员24人(事业编制24人),实有退休人员17人。

    4.自治区民族古籍办编制人数7人(事业编制7人),编制内在职实有人员7人(事业编制7人),实有离休人员0人,实有退休人员4人。

    5.广西民族中专编制数263人(事业编制210人,后勤服务聘用人员控制数8人,非实名编制数45人)。编制内在职实有人数203人(事业编制203人),实有离休人数1人,实有退休人数90人。另外,该校聘用人员102人。

    6.广西民族出版社编制数52人,(事业编制52人)。编制内在职实有人数42人(事业编制41人),实有退休人数39人,实有聘用人数47人。

    7.自治区宗教协会办公室编制数7人(事业编制7人)。编制内实有人数5人(事业编制5人);实有离退休人数0人。


    广西壮族自治区民族宗教事务委员会2019年部门预算报表及“三公”经费预算报表

    表一:部门收支总表

    表二:部门收入总

    表三:部门支出总表

    表四:财政拨款收支总表

    表五:一般公共预算支出表

    表六:一般公共预算基本支出表

    表七:一般公共预算“三公”经费支出表

    表八:政府性基金预算支出表


    自治区民宗委2019年部门预算公开报表.xls



    广西壮族自治区民族宗教事务委员会2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     

    一、2019年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2019年收入总预算14,585.54万元,同比增加5,685.82万元,增长63.89%。

    1.一般公共财政预算拨款8,378.75万元,同比增加114.78万元,增长1.39%。其中:

    1)经费拨款8,378.75万元,同比增加114.78万元,增长1.39%;增长的主要原因:基本支出预算额度增加(如:201812月调整增加在职、离休等人员工资)。

    2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.政府性基金预算拨款240万元,同比增加240万元,增长100%。增加的主要原因:组织参加第十一届全国少数民族体育运动会240万元(该项目经费我委申请1600万元,自治区财政厅下达控制数240万元)。

    3.国有资本经营预算拨款0万元。

    我委无国有资本经营预算拨款。

    4.纳入财政专户管理的收入安排的资金519.08万元,同比增加23.73万元,增长4.79%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元;教育收费收入安排的资金519.08万元,同比增加23.73万元,增长4.79%;其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长的主要原因:根据自治区财政厅、物价局、教育厅关于我区公办高等院校和中等职业学校学生宿舍住宿费收费标准有关问题的通知(桂价费〔201588号)文件精神,自201591日起,中等职业学校公寓式与非公寓式学生宿舍住宿费均有不同程度提高,2018年上半年学校改造学生宿舍安装空调,适当提高住宿费收费标准。因此高中住宿费有所增加。

    5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金5,447.71万元,同比增加5,307.31万元,增长3780.14%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)万元,增长(下降)0%。经营收入安排的资金5,255.71万元,同比增加5,255.71万元,增长100%。其他收入安排的资金192.40万元,同比增加51.60万元,增长36.75%。经营收入增加的主要原因:应审计和巡视整改要求,广西民族出版社将经营收入纳入2019年部门预算,而2018年没有纳入部门预算。

    6.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (二)支出预算说明

    2019年支出总预算14,585.54万元,基本支出5,685.82万元,占支出总预算37.47%,同比增加1,237.43万元,增长29.27%;项目支出9,120.93万元,占支出总预算62.53%,同比增加4,448.39万元,增长95.20%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为6类。其中:

    1201一般公共服务支出9,185.83万元,占支出总预算62.98%,同比增加5,677.40万元,增长161.82%。增长的主要原因:项目预算额度增加(如:组织参加第十一届全国少数民族体育运动会240万元。应审计和巡视整改要求,广西民族出版社将经营收入纳入2019年部门预算,而2018年没有纳入部门预算。

    2205教育支出3,846.24万元,占支出总预算26.37%,同比减少533.14万元,下降12.17%。下降的主要原因:2019年教育口分配的中职国家助学金、中职自治区政府奖学金、中职免学费、高中国家助学金、高中免学费、2019年现代职业教育质量提升计划专项资金等经费未下达(待教育口资金下达后,进行调整)。

    3208社会保障和就业支出868.58万元,占支出总预算5.96%,同比增加275.86万元,增长46.54%。增长的主要原因:应审计和巡视整改要求,广西民族出版社将基本支出纳入2019年部门预算,而2018年没有纳入部门预算。

    4210医疗卫生支出163.91万元,占支出总预算1.12%,同比减少5.73万元,下降3.38%。下降的主要原因:医疗保险单位缴费比率从8%下降到7%。

    5221住房保障支出280.98万元,占支出总预算5.14%,同比增加31.43万元,增长12.59%。增长的主要原因:应审计和巡视整改要求,广西民族出版社将基本支出纳入2019年部门预算,而2018年没有纳入部门预算。

    6229其他支出240万元,占支出总预算1.65%,同比增加240万元,增长100%。增长的主要原因:组织参加第十一届全国少数民族体育运动会240万元(该项目经费我委申请1600万元,自治区财政厅下达控制数240万元)。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算。

    ①基本支出预算5,464.61万元,占支出总预算37.47%, 同比增加1,237.43万元,增长29.27%。其中:

    ②工资福利支出预算3,973.11万元,占支出总预算72.71%,同比增加925.22万元,增长30.36%。

    ③商品和服务支出预算1,070.51万元,占支出总预算19.59%,同比增加228.70万元,增长27.17%。

    ④对个人和家庭的补助支出预算420.99万元,占支出总预算7.70%,同比增加83.51万元,增长24.75%。(2)项目支出预算。

    2)项目支出预算。

    项目支出预算9,120.93万元,占支出总预算62.53%,同比增加4,448.39万元,增长95.20%。

    二、2019年部门财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算收入预算说明

        2019年一般公共预算收入预算8,378.75万元,同比增加114.78万元,增长1.39%。其中:经费拨款8,378.75万元,同比增加114.78万元,增长1.39%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    收入增减原因:基本支出预算额度增加(如:201812月调整增加在职、离休等人员工资)。

    (二)一般公共预算支出预算说明

    2019年一般公共预算支出预算8,378.75万元,基本支出预算4,931.72万元,占支出总预算58.86%,同比增加786.04万元,增长18.96%;项目支出预算3,447.03万元,占支出总预算41.14%,同比减少671.26万元,下降16.30%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为5类。其中:

    一般公共服务(20123民族事务、20124宗教事务)科目3,946.60万元,占支出总预算47.10%,同比增加438.17万元,增长12.49%。

    教育(20503职业教育、20502高中、小学教育)科目3,259.42万元,占支出总预算38.90%,同比减少558.59万元,下降 14.63%。

    社会保障和就业(20805行政事业单位离退休)科目727.84万元,占支出总预算8.69%,同比增加209.50万元,增长40.42%。

    医疗卫生(21011医疗保障)科目163.91万元,占支出总预算1.96%,同比减少5.73万元,下降3.38%。

    住房保障支出(22102住房改革支出)科目280.98万元,占支出总预算3.35%,同比增加31.43万元,增长12.59%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1基本支出预算4,931.72万元,占支出总预算58.86%,同比增加786.04万元,增长18.96%。其中:工资福利支出预算3,588.01万元,占基本支出预算42.82%,同比增加614.50万元,增长20.67%。商品和服务支出预算974.18万元,占基本支出预算11.63%,同比增加132.37万元,增长15.72%。对个人和家庭的补助支出预算369.53万元,占基本支出预算4.41%,同比增加39.17万元,增长4.41%。

    2项目支出预算3,447.03万元,占支出总预算41.14%,同比减少671.26万元,下降16.30%。

    三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    (一)2019财政资金安排的三公经费预算情况

    2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算54.95万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元(注:根据自治区财政厅要求,因公出国(境)费不编入2019年部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加),公务接待费支出预算20.55万元,公务用车运行维护费支出预算34.40万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

    (二)2019年公共财政资金安排的三公经费预算情况

    2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算54.95万元,比2018年初预算109.88万元减少54.93万元,同比下降49.99%。其中:

    1因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年初预算35万元减少35万元,同比下降100%。下降的主要原因:根据自治区财政厅要求,因公出国(境)费不编入2019部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

        2公务接待费2019年预算20.55万元,同比减少19.93万元,下降49.23%。下降的主要原因2018年部门预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩三公经费及会议费、培训费等一般性支出。主要是安排接待上级部门及兄弟?。ㄊ?、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    公务用车费2019年预算34.40万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费34.40万元,比2018年初预算34.40万元增加0万元,同比持平。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)政府性基金预算说明

    2019年政府性基金预算拨款240万元,2018年(0万元)增加240万元,主要用于组织参加第十一届全国少数民族传统体育运动会。全国少数民族传统体育运动会是经国务院批准,由国家民委、国家体育总局主办,每四年举办一次全国性综合民族体育赛事,第十一届全国少数民族传统体育运动会将于2019年在河南省郑州市举办,届时,自治区民宗委会同有关部门组织参加第十一届全国少数民族传统体育运动会,我区将组派以自治区副主席为团长的代表团参加运动会。我区计划参加花炮、珍珠球、木球、射弩、陀螺、毽球、龙舟、高脚竞速、板鞋竞速、独竹票、秋千、民族武术、民族健身操等13个竞赛项目以及表演项目,参加人员约350人,所需的训练、比赛、奖金等各方面费用共1600万元该项目经费我委申请1600万元,自治区财政厅下达控制数240万元。

    )机关运行经费预算安排情况

    2019年自治区民宗委本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算974.18万元。比2018年预算增加132.37万元,增长16%。主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

    )政府采购预算安排情况

    2019年政府采购预算2,737.2万元,同比增加1,488.2万元,增长119.15%;政府集中采购预算254.59万元,占政府采购预算9.30%,同比增加28.04万元,增长12.38%;部门集中采购预算746.9万元,占政府采购预算27.29%,同比减少257.15万元,下降25.61%;分散采购预算1,735.31万元,占政府采购预算63.41%,同比增加1,717.31万元,增长9333.21%。

    (四)重点项目预算的绩效目标说明

    2019年本部门预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目共52,083.3万元,均编制了项目绩效目标,其中:一般公共预算当年财政拨款1,281.65万元,政府性基金预算拨款240万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金387.52万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金174.13万元。分别为:1. 民族节庆活动经费211万元;2. 民族工作经费243万元;3. 组织参加第十一届全国少数民族传统体育运动会工作经费240万元;4. 事业单位在职人员绩效工资1,082.3万元;5. 编外人员经费307万元。

    2019年本部门补助市县民族专项资金5,350万元也编制了补助市县项目绩效目标。其中:安排自治区本级少数民族发展资金3950万元;补助市县推进民族团结进步创建活动经费项目650万元;寺庙维修专项经费350万元;补助爱国宗教团体经费项目400万元。

    (五)国有资产占用情况说明

    根据《自治区公务用车制度改革领导小组办公室关于自治区民族事务委员会公务用车制度改革实施方案的批复》(桂发改经体〔2015〕1706号),批准我委保留的公务用车7辆,其中:实物保障用车1辆,应急机要用车4辆,老干部服务用车2辆。另外加上广西民族中专3辆车的运行费用预算。主要用于市内执行公务,以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费以及车辆年审等支出。

     

    名词解释

    (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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